中共重庆市涪陵区纪律检查委员会2020年部门预算公开情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。区纪委监委主要职责是维护党章、宪法和党内法规及其他法律法规，强化监督执纪问责和监督调查处置。

（二）单位构成。区纪委监委机关内设21个部室，分别是办公室、组织部、宣传部、研究法规室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、信息技术保障室、第一至第五监督检查室、第六至第十审查调查室、案件审理室、纪检监察干部监督室、机关党委办公室（离退休人员工作室）。区委巡察机构作为区委组成部门，工作经费现由区纪委监委保障。区纪委监委向区一级党和国家机关派驻纪检监察组，区监委向乡镇（街道）派出监察室。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数3785.72万元，其中：一般公共预算拨款3785.72万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加2090.04万元，主要是一般公共预算拨款增加2506.04万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数3785.72万元，其中：一般公共服务3231.44万元，教育0万元，社会保障和就业276.98万元，卫生健康支出145.19万元，住房保障132.11万元。支出较去年增加2506.04万元，主要是基本支出增加1856.84万元，项目支出增加649.20万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入3785.72万元，一般公共预算财政拨款支出3785.72万元，比2019年增加2506.04万元。其中：基本支出2859.98万元，比2019年增加1856.84万元，主要原因是纪检监察体制改革，在职人员增加等，主要用于保障区纪委监委机关、区委巡察机构、区监委派出监察室在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出925.74万元，比2019年增加649.20万元，主要原因是区纪委监委下属事业单位运行经费纳入预算，办案、巡察力度加大等，主要用于保障区纪委监委下属事业单位运行，大要案查办、区委巡察等工作。

本单位2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算75.00万元，比2019年增加39.00万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2019年增加0万元，主要原因是我单位无出国（境）工作安排；公务接待费8.00万元，比2019年增加3.00万元，主要原因是监察体制改革后，我单位职责增加、任务加重；公务用车运行维护费67.00万元，比2019年增加36.00万元，主要原因一是监督执纪、审查调查工作任务艰巨，车辆运行成本增加，二是区监委成立后，从原区检察院划转5辆公务用车的运行费用未纳入当年预算，2020年重新纳入预算；公务用车购置费0万元，比2019年增加0万元，原因是我单位无公车购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费846.90万元，比上年增加549.91万元，主要原因是在职人员增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。政府采购预算总额16.00万元，其中：政府采购货物预算16.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购16.00万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款925.74万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2019年12月，本单位共有车辆12辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车10辆。2020年本单位无预算安排购置车辆。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算公开联系人

（一）联系人姓名：杨洁

（二）联系人电话：72812928