中共重庆市涪陵区纪律检查委员会（重庆市涪陵区监察委员会）2021年部门预算公开

一、单位基本情况

   （一）职能职责。 区纪委监委主要职责是维护党章、宪法和党内法规及其他法律法规，强化监督执纪问责和监督调查处置。

   （二）单位构成。区纪委监委机关内设21个部室，分别是办公室、组织部、宣传部、研究法规室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、信息技术保障室、第一至第五监督检查室、第六至第十审查调查室、案件审理室、纪检监察干部监督室、机关党委办公室（离退休人员工作室）。下设重庆市涪陵区监察留置管理中心，为区纪委监委所属公益一类、全额拨款的具有独立法人资格的事业单位。区委巡察工作领导小组办公室作为区委工作机关，经费由区纪委监委保障。区纪委监委向区一级党和国家机关派驻纪检监察组，区监委向乡镇（街道）派出监察室。

二、部门收支总体情况

   （一）收入预算：2021年年初预算数3852.29万元，其中：一般公共预算拨款3852.29万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加66.57万元，主要是一般公共预算拨款增加66.57万元。

   （二）支出预算：2021年年初预算数3852.29万元，其中：一般公共服务支出3289.98万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出281.12万元，卫生健康支出147.01万元，住房保障支出134.18万元。支出较去年增加66.57万元，主要是基本支出增加24.86万元，项目支出增加41.71万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入3852.29万元，一般公共预算财政拨款支出3852.29万元，比2020年增加66.57万元。其中：基本支出2884.84万元，比2020年增加24.86万元，主要原因是人员调资、社保缴费基数增大等，主要用于保障区纪委监委在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出967.45万元，比2020年增加41.71万元，主要原因是部分项目压减支出、新增派出监察室工作经费等，主要用于执纪监督、审查调查、保障留置等重点工作。

中共重庆市涪陵区纪律检查委员会（重庆市涪陵区监察委员会）2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算72.50万元，比2020年减少2.50万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2020年减少0万元，主要原因是无因公出国（境）费用预算支出；公务接待费7.50万元，比2020年减少0.50万元，主要原因是严格落实中央八项规定及其实施细则精神，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数；公务用车运行维护费65.00万元，比2020年减少2.00万元，主要原因是严格落实公务用车有关规定，公车运行维护成本下降；公务用车购置费0万元，比2020年减少0万元，主要原因是无公务用车购置费预算支出。

五、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费846.05万元，比上年减少0.85万元，主要原因为按照要求压减公用经费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

   （二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额20.00万元：政府采购货物预算20.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购20.00万元：政府采购货物预算20.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

   （三）绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款967.45万元。

   （四）国有资产占有使用情况。截止2020年12月，本单位共有车辆12辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车10辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

   （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

   （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：杨洁

联系方式：023-72812928