万盛经开区纪工委2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

万盛经开区纪工委职能职责：维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党工委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。履行监督、执纪、问责职责。经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权利进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要和复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。万盛经开区监察室：维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。履行监督、调查、处置职责。监督：对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。调查：对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权利寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。处置：对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送属地检察机关依法提起公诉；对在行使职权中存在的问题提出监察建议。履行市监委赋予的其他职能职责。

万盛经开区纪工委（监察室），是纳入区财政一级预算全额拨款的单位。

（二）单位构成。

万盛经开区纪工委，在重庆市纪委和万盛经开区党工委领导下，按照《中国共产党章程》的规定开展工作；万盛经开区监察室，接受重庆市监察委员会领导，按照《中华人民共和国监察法》的规定开展工作。万盛经开区纪工委、监察室合署办公，共同设置8个内设机构、3个监察组、10个纪检监察组和“一个中心”（信访中心，事业单位）。同时党工委巡察办也与万盛经开区纪工委（监察室）合署办公。全部纳入万盛经开区纪工委（监察室）2021年预算编制。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算。2021年年初预算数2382.06万元，其中：一般公共预算拨款2382.06万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元。收入较2020年增加43.13万元，主要是2021年办案专项业务经费、监察组、纪检监察组办案经费、纪检监察外网建设等项目拨款增加了15万元，人员工资调整等基本支出经费拨款增加24.13万元。

（二）支出预算。2021年年初预算数2382.06万元，其中：一般公共服务支出预算1984.10万元，教育支出预算0.00万元，社会保障和就业支出预算217.20万元，卫生健康支出预算90.85万元，住房保障支出预算89.91万元。支出预算较2020年增加43.13万元，主要是基本支出预算增加24.13万元，项目支出预算增加15万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入2382.06万元，一般公共预算财政拨款支出2382.06万元，比2020年增加43.13万元。其中：基本支出2027.06万元，比2020年增加24.13万元，主要原因是人员工资调整、年休未休假纳入预算等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出355万元，比2020年增加15万元，主要原因是新增了纪检监察外网建设项目经费等，主要用于办信办案，纪检监察组履职履责、纪检监察干部培训等重点工作等重点工作。

中共重庆市纪委派出万盛经济技术开发区纪律检查工作委员会2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算17万元，比2020年减少5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2020保持一致；公务接待费2万元，与2020年持平；公务用车运行维护费15万元，比2020年减少5万元，主要原因是按照过紧日子的要求，严控公车运行；公务用车购置费0万元，与2020年保持一致。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费 451.13万元，比上年增加97.64万元，主要原因为进一步加强预算管理，将原纳入工资统发管理的邮电费和公务交通补贴，按规定列入商品和服务支出，故机关运行经费增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位采购预算总额72.5万元：政府采购货物预算72.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购72.5万元：政府采购货物预算72.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款355万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2020年12月，本单位共有车辆5辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车4辆，特种专业技术用车1辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入。指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入。指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费。指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（部门预算公开联系人：王飒，联系方式：48271237）